Bien numéroter ses factures
Le numéro de facture paraît anodin, mais c'est l'une des premières choses que vérifie l'administration : la séquence doit être chronologique, continue et sans trou. Voici les règles et les bons réflexes.
La règle
Chaque facture porte un numéro unique, fondé sur une séquence chronologique continue : deux factures ne peuvent pas porter le même numéro, et il ne doit pas manquer de numéro dans la série. La numérotation témoigne qu'aucune facture n'a été supprimée a posteriori.
Les formats acceptés
Le format est libre tant que la séquence est respectée. Les pratiques courantes :
| Format | Exemple | Remarque |
|---|---|---|
| Numéro simple | 1, 2, 3… | Valide, mais révèle votre volume d'activité |
| Préfixe annuel | F-2026-001 | Le plus répandu : remise à zéro chaque année |
| Préfixe mensuel | 2026-07-001 | Pour les gros volumes |
| Séries distinctes | F-2026-001 / AV-2026-001 | Une série par type (factures, avoirs) est admise |
Les devis ne sont pas soumis à cette contrainte, mais une série séparée (D-2026-001…) reste la bonne pratique — ne partagez jamais la même série entre devis et factures.
Erreur de numérotation : que faire ?
- Une facture émise ne se supprime jamais. Pour annuler une facture, émettez un avoir (facture négative) qui la référence, puis refacturez correctement.
- Un doublon de numéro se corrige aussi par avoir + nouvelle facture au bon numéro.
- Un trou dans la séquence déjà constaté ne se « rebouche » pas : documentez l'incident (note dans votre livre de recettes) et reprenez la séquence proprement.
Au passage à la nouvelle année
Si vous utilisez un préfixe annuel, repartez à 001 au 1er janvier : F-2026-057 peut être suivie de F-2027-001. La continuité s'apprécie à l'intérieur de chaque série.
En pratique
Le générateur Facturio mémorise votre dernier numéro (localement, dans votre navigateur) et vous propose automatiquement le suivant pour chaque année : F-2026-001, F-2026-002… et une série distincte pour les devis. Vous restez libre de le modifier.